|
|
Faktúra |
240
|
Elektrina za 10/2024
|
1 249,44 |
s DPH |
06.11.2024 |
VSE, a. s. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
Projekt VSE - Črepníky na kobercovú chodbu
|
70,94 |
s DPH |
28.10.2024 |
Louka, Praha 6 |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
Montáž elektrozámku na vchodové dvere
|
2 136,96 |
s DPH |
04.11.2024 |
KENYM Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
Obedy zamestnancov za 10/2024
|
1 299,54 |
s DPH |
04.11.2024 |
ŠJ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
Obedy žiakov zadarmo za 10/2024
|
4 301,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
ŠJ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Objímka na volejbal s kolovrátkom
|
66,90 |
s DPH |
04.11.2024 |
DOR-SPORT, Bruzovice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
Mobilné hovory za 10/2024
|
45,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a. s. Bratislava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
Pevná linka 10/2024
|
21,29 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a. s. Bratislava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
Kalendáre a toner
|
75,05 |
s DPH |
04.11.2024 |
Lyreco CE, SE, Pezinok |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
Obedy žiakov za 10/2024
|
10 519,20 |
s DPH |
04.11.2024 |
ŠJ, Trebišovská 10, Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
Inžinierska činnosť "Zníženie energetickej náročnosti budovy školy"
|
2 400,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
PRONIG, s.r.o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
Nástenky a hygienické potreby
|
682,91 |
s DPH |
28.10.2024 |
VODAR, s. r. o., Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kábel k počítaču
|
29,65 |
s DPH |
25.10.2024 |
Datacomp, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
Lektor na AJ za 10/2024
|
1 020,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Jazyková škola START, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
Čítačka na dvere
|
89,29 |
s DPH |
25.10.2024 |
Datacomp, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
Čítačky na dvere
|
274,48 |
s DPH |
24.10.2024 |
Datacomp, s. r. o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
Tlač roll-up
|
72,00 |
s DPH |
22.10.2024 |
H&H Slovakia, s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
Notebooky
|
16,50 |
s DPH |
21.10.2024 |
AfB Slovakia, s.r.o. Trnava |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
Pracovné oblečenie
|
175,28 |
s DPH |
21.10.2024 |
CANIS SAFETY, s.r.o. Košice |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Tonery
|
70,80 |
s DPH |
18.10.2024 |
Great Toner, s.r.o. Nižna |
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
21.10.2024 |
21.10.2024 |